Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/18 | vybavenie školskej jedálne | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastrorex | 35783052 | 3 370,12 € | 20.11.2018 | 25.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | Elektrická pec T TPE 3 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastrorex | 35783052 | 2 511,00 € | 20.11.2018 | 25.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Veľkoobchod Hanco, a.s. | 31392989 | 27,60 € | 20.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 430,20 € | 16.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 290,43 € | 15.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | oprava výťahu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LUKO SK, s.r.o. | 44492588 | 88,56 € | 15.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | poskytnuté počítačové siete SANET | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 15.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 114,11 € | 14.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/18 | vianočné posedenie zamestnanci - SF | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Galileo Restaurant, s.r.o. | 47504773 | 636,47 € | 14.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,00 € | 14.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 757,06 € | 13.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 547,00 € | 13.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | MŠ + direktor 2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 149,00 € | 13.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 646,73 € | 12.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 125,28 € | 12.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 10,05 € | 10.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -1 036,07 € | 09.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 49,09 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 981,54 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 212,32 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra |