Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/18 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 460,80 € | 02.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | kopírovacie zariadenie - nájom | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 01.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | výroba+tlač bannera | Športové gymnázium | 17337020 | KPK Reklama | 46822798 | 72,00 € | 01.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 644,47 € | 01.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 721,85 € | 01.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 39,00 € | 01.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 93,24 € | 01.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0008/18 | kancelársky tovar | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 114,61 € | 31.01.2018 | 08.02.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0018/18 | koberec do miestnosti plávania | Športové gymnázium | 17337020 | JUTEX | 36250643 | 220,91 € | 30.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0007/18 | prečistenie kanalizácie - prípojok | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 138,00 € | 30.01.2018 | 08.02.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0013/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 898,52 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 63,72 € | 29.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 60,35 € | 29.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 93,79 € | 29.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 1 298,81 € | 29.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0005/18 | koberec do miestnosti PL | Športové gymnázium | 17337020 | JUTEX | 36250643 | 225,00 € | 29.01.2018 | 31.01.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0011/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 083,40 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 007,49 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | nájom kopírok | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 97,01 € | 24.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra |