Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/18 | oprava trúby - šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 139,20 € | 23.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | oprava rámu čelného skla-Wz | Športové gymnázium | 17337020 | BratOS | 31331939 | 493,58 € | 23.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -320,04 € | 23.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0004/18 | opravu rámu čelného skla | Športové gymnázium | 17337020 | BratOS | 31331939 | 493,58 € | 22.01.2018 | 24.01.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0006/18 | výroba+tlač bannera | Športové gymnázium | 17337020 | KPK Reklama | 46822798 | 72,00 € | 22.01.2018 | 01.02.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0010/18 | čistiace potreby-šj | Športové gymnázium | 17337020 | TOP PARTNER, s.r.o | 35758503 | 224,68 € | 19.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 75,00 € | 17.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 488,15 € | 16.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0003/18 | oprava trojtrúby | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 139,20 € | 16.01.2018 | 24.01.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0006/18 | bezpečnostný certifikát | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 219,60 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | zneškodnenie odpadu - šj | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 79,20 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | servis vozidla- Wz. | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 364,67 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 150,00 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 241,31 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 671,95 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 150,00 € | 11.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0001/18 | servis vozidla - Wz | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 364,67 € | 11.01.2018 | 24.01.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0002/18 | čistiace prostriedky - šj | Športové gymnázium | 17337020 | TOP PARTNER, s.r.o | 35758503 | 224,68 € | 11.01.2018 | 24.01.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0011/18 | tlačivá - šj | Športové gymnázium | 17337020 | Duprint, s.r.o | 35961635 | 40,00 € | 05.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 39,00 € | 02.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra |