Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0331/17 | kopírovacie služby | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 19.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/17 | kopírovacie služby | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 198,59 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/17 | kopírovacie služby | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 38,33 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 172,80 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 3 000,00 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/17 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/17 | oprava plynového kotla | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 62,40 € | 14.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/17 | servis vozidla | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 372,95 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/17 | služby BOZP | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 192,00 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 820,25 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 563,47 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 401,31 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 61,90 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 39,24 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 65,52 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 39,00 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 39,00 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 23,40 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 116,16 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra |