Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0280/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 172,80 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 588,84 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 139,34 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 1 429,61 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 12,77 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 78,62 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 619,60 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 111,01 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 610,73 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 160,60 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | kopírovacie služby | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 83,81 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 260,80 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | učebnice | Športové gymnázium | 17337020 | Megabooks SK | 36699594 | 608,60 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 171,75 € | 02.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 351,82 € | 02.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 238,64 € | 02.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 3 099,61 € | 02.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0041/17 | prečistenie kanalizácie - prípojok | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 150,00 € | 02.11.2017 | 05.12.2017 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka |