Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0204/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 221,76 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 120,96 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 73,08 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 178,06 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 1 260,46 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 116,32 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 137,50 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 170,38 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 91,66 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0045/17 | oprava plynového kotla | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 62,40 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0316/17 | materiál do šj | Športové gymnázium | 17337020 | GASTRO_GALAXI | 41231082 | 3 828,30 € | 08.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0044/17 | servis vozidla | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 500,00 € | 08.12.2017 | 15.12.2017 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0321/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 249,71 € | 06.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 739,87 € | 06.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 990,00 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 588,84 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | čistiace potreby | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 1 729,50 € | 05.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 04.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 129,60 € | 04.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 71,72 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra |