Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0029/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Alica Benická - ALICA | 33719624 | 36,00 € | 15.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 580,40 € | 15.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 8,74 € | 13.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 133,84 € | 12.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 150,00 € | 09.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 357,60 € | 09.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 134,93 € | 07.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | prenájom-plaváreň | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 129,60 € | 06.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | lyžiarsky kurz | Športové gymnázium | 17337020 | Horský hotel MINCIAR | 43787177 | 3 640,00 € | 05.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 75,00 € | 05.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | prečistenie kanalizácie - prípojok | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 138,00 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 64,93 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 79,20 € | 05.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 899,16 € | 05.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 427,67 € | 05.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 718,28 € | 05.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 49,92 € | 05.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 364,68 € | 05.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | kancelárske potreby | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 114,61 € | 02.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 02.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra |