Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/18 | nájom kopírok | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 86,34 € | 23.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0009/18 | otočné kancelárske stoličky | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 528,00 € | 23.02.2018 | 27.02.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0048/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 153,30 € | 21.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | aktualizácia programu šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 39,24 € | 20.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | zneškodnenie odpadu šj | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 52,80 € | 20.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 751,36 € | 20.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 130,76 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 39,00 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 49,92 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 44,80 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 591,73 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 704,41 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 633,78 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 566,13 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 156,18 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 116,03 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 213,60 € | 19.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | školské tlačivá | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 29,10 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 811,99 € | 15.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 243,08 € | 15.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra |