Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/18 | servis plynového kotla | Športové gymnázium | 17337020 | Adaco | 50083473 | 96,00 € | 01.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | kopírka- nájomné | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 01.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | služby SIT | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 600,00 € | 01.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | toner do kopírovacie stroja | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 123,60 € | 28.02.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | notebook pre ZÁ | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 390,28 € | 28.02.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 926,43 € | 28.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 93,94 € | 28.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 720,06 € | 28.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | Slovníky pre SJ | Športové gymnázium | 17337020 | VEDA vydavateľstvo SAV | 00166758 | 187,68 € | 28.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0012/18 | servis plynového kotla | Športové gymnázium | 17337020 | Adaco | 50083473 | 96,00 € | 28.02.2018 | 01.03.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0041/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 710,31 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 809,54 € | 27.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 788,14 € | 27.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0010/18 | servis bŕzd na Wz. | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 165,00 € | 27.02.2018 | 27.02.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0011/18 | toner do kopírovacie stroja | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 123,60 € | 27.02.2018 | 28.02.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0037/18 | otočné kancelárske stoličky | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 527,71 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | servis bŕzd na Wz. | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 162,54 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | hygienické a čistiace potreby - šj | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 362,92 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 830,35 € | 26.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 93,60 € | 26.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra |