Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0092/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 150,00 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 670,16 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 271,54 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0027/18 | reťazová píla, olej | Športové gymnázium | 17337020 | GAZDA, s.r.o | 31382789 | 432,18 € | 11.04.2018 | 16.04.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0088/18 | pracovná obuv a odevy pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | Podolcová Ľubica | 22649778 | 736,80 € | 10.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0026/18 | sklá na stoly v šj | Športové gymnázium | 17337020 | Sklenárstvo-Kráľovič | 30143361 | 204,22 € | 10.04.2018 | 23.04.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0084/18 | školské stoličky | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 780,00 € | 09.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 990,00 € | 09.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 588,84 € | 09.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 180,00 € | 09.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0024/18 | tonery do tlačiarní | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 254,40 € | 09.04.2018 | 13.04.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0025/18 | myš + klávesnica pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 17,71 € | 09.04.2018 | 16.04.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0082/18 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 69,38 € | 06.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 129,60 € | 06.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0023/18 | obuv + ošatenie pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | Podolcová Ľubica | 22649778 | 736,80 € | 06.04.2018 | 11.04.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0081/18 | revízia výťahu | Športové gymnázium | 17337020 | ORGO-LIFT | 30940630 | 65,00 € | 05.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0022/18 | školské stoličky | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 780,00 € | 05.04.2018 | 10.04.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0079/18 | poplatok za kópie z kopírky | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 114,00 € | 04.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | služby BOZP | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 04.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | EKO-SALMO s.r.o | 31359647 | 124,06 € | 03.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra |