Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0094/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 108,39 € 07.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFSJ/0095/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 128,36 € 07.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFSJ/0096/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 803,64 € 07.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFSJ/0097/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 195,56 € 07.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFSJ/0098/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 644,85 € 07.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFSJ/0099/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 881,29 € 07.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/0113/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 75,00 € 04.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFBV/0114/18 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 38,88 € 04.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFBV/0115/18 preškolenie vodičov Športové gymnázium 17337020 Autoškola 1 35768452 150,00 € 04.05.2018 15.05.2018 Faktúra
VO/0035/18 preškolenie vodičov Športové gymnázium 17337020 Autoškola 1 35768452 150,00 € 02.05.2018 07.05.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
VO/0036/18 servis vozidla M Športové gymnázium 17337020 Motor-Car Mercedes-Benz 35828161 1 509,31 € 02.05.2018 18.05.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0112/18 služby UPC Športové gymnázium 17337020 UPC Slovensko, s.r.o. 31357296 155,46 € 01.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFSJ/0092/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 700,41 € 30.04.2018 24.05.2018 Faktúra
DFSJ/0093/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 657,20 € 30.04.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/0110/18 voda - vodné stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 267,48 € 27.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFBV/0111/18 kopírka - nájom Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 27.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFBV/0108/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 180,00 € 26.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFBV/0109/18 publikácia Športové gymnázium 17337020 Poradca podnikateľa 31925035 66,16 € 26.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFSJ/0090/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 301,83 € 25.04.2018 30.04.2018 Faktúra
DFSJ/0091/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 803,64 € 25.04.2018 30.04.2018 Faktúra