Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0173/18 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 444,91 € 09.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFSJ/0133/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 AG FOODS 34144579 118,80 € 09.07.2018 07.08.2018 Faktúra
DFBV/0169/18 zneškodnenie odpadu Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 59,40 € 06.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0170/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 3 588,84 € 06.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0171/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 360,00 € 06.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0167/18 klávesnice, slúchadlá, myši, USB Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 257,60 € 04.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0168/18 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 32,54 € 04.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0161/18 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 02.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0162/18 externé disky a pamäte Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 253,92 € 02.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0163/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 172,80 € 02.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0164/18 služby BOZP Športové gymnázium 17337020 Milan Bojnanský 40961478 132,00 € 02.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0165/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 75,00 € 02.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0166/18 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 EKO-SALMO s.r.o 31359647 124,06 € 02.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFSJ/0123/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 303,00 € 28.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0124/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 435,63 € 28.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0125/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 320,75 € 28.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0126/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 349,99 € 28.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0127/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 263,30 € 28.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0128/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 145,40 € 28.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0129/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 46,80 € 28.06.2018 02.07.2018 Faktúra