Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0143/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 482,08 € | 03.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 709,73 € | 03.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 698,05 € | 03.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0055/18 | kancelársky tovar | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 956,52 € | 03.09.2018 | 04.09.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0199/18 | kancelárske potreby | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 757,22 € | 31.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0054/18 | elektrická trojtrúbová pec | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 4 255,20 € | 31.08.2018 | 04.09.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0195/18 | plynová panvica+príslušenstvo+montáž | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 4 276,80 € | 27.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,05 € | 27.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | šeky na obedy | Športové gymnázium | 17337020 | Duprint, s.r.o | 35961635 | 72,00 € | 27.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 27.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0052/18 | plynová panvica+príslušenstvo+montáž | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 4 276,80 € | 24.08.2018 | 27.08.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0053/18 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 24.08.2018 | 27.08.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0194/18 | voda - vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 387,85 € | 22.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0051/18 | kancelárske potreby | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 757,22 € | 22.08.2018 | 04.09.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0191/18 | programátorské práce, reinštalácia PC | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 481,50 € | 21.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | počítače+príslušenstvo | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 3 791,28 € | 21.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | nájom + kopírovacie služby-kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 72,04 € | 21.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0049/18 | čipové kľúče na obedy | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 192,00 € | 21.08.2018 | 06.09.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0050/18 | oprava chladiaceho boxu | Športové gymnázium | 17337020 | Štefan Pernecký | 22642374 | 120,00 € | 21.08.2018 | 09.11.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0048/18 | šeky na obedy | Športové gymnázium | 17337020 | Duprint, s.r.o | 35961635 | 72,00 € | 20.08.2018 | 27.08.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka |