Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0047/18 | počítače + príslušenstvo | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 3 791,28 € | 17.08.2018 | 21.08.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0190/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 150,00 € | 13.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | maliarske práce | Športové gymnázium | 17337020 | Andrej Mikoláš | 40021703 | 4 418,45 € | 10.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | nájom-kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 09.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 350,14 € | 09.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 75,00 € | 09.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 320,86 € | 09.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 57,31 € | 08.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 134,93 € | 08.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0046/18 | programátorské práce, reinštalácia PC | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 481,50 € | 30.07.2018 | 21.08.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0182/18 | sieťové prepojenia, servis počítača+tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 640,80 € | 26.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | výmena časti kanalizácie - ŠJ | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 960,00 € | 23.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | voda - vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 345,49 € | 23.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 16,20 € | 23.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | oprava žľabov a zvodov | Športové gymnázium | 17337020 | TWINS-SK | 35859318 | 4 743,05 € | 18.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 130,50 € | 13.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 150,00 € | 13.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 75,43 € | 11.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | kancelársky tovar | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 187,92 € | 10.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 461,54 € | 09.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra |