Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0130/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 95,79 € | 28.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 843,95 € | 28.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 842,63 € | 28.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | tonery + materiál | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 672,00 € | 25.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0045/18 | maliarske práce | Športové gymnázium | 17337020 | Andrej Mikoláš | 40021703 | 4 418,45 € | 25.06.2018 | 14.08.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0156/18 | kopírovacie služby | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 73,78 € | 22.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | kopírovacie služby | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 214,67 € | 22.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | voda - vodné stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 347,72 € | 22.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | tonery do tlačiarní | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 33,60 € | 22.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 22.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | školská agenda 2019 | Športové gymnázium | 17337020 | ASC Applied Software | 31361161 | 399,00 € | 21.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | zneškodnenie biolog.odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 46,20 € | 20.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0044/18 | výmena časti kanalizácie - ŠJ | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 960,00 € | 20.06.2018 | 25.07.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0152/18 | servis vozidla W č. | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 194,47 € | 19.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | kopírky - nájom+výtlačky | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 108,91 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0042/18 | servis vozidla W č. | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 194,47 € | 18.06.2018 | 19.06.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0043/18 | oprava žľabov a zvodov | Športové gymnázium | 17337020 | TWINS-SK | 35859318 | 4 743,05 € | 18.06.2018 | 25.07.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0150/18 | tonery do tlačiarní | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 214,20 € | 14.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 531,65 € | 14.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 752,76 € | 14.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra |