Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0113/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 229,20 € | 04.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | vybavenie do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 373,19 € | 30.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 41,54 € | 28.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 598,57 € | 25.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 607,18 € | 25.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 741,24 € | 25.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 414,10 € | 25.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 101,73 € | 25.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 119,23 € | 25.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | prečistenie kanalizácie - prípojok | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 150,00 € | 25.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | voda - vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 443,57 € | 25.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | CITYFOOD | 45510172 | 660,36 € | 25.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 46,80 € | 24.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 777,11 € | 24.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 171,58 € | 24.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 813,22 € | 24.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0041/18 | potreby do kuchyne | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 373,19 € | 23.05.2018 | 31.05.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0132/18 | 3 ks nožov do robota | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 52,82 € | 22.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | tonery do tlačiarní | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 264,00 € | 22.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | sklenárske práce | Športové gymnázium | 17337020 | Sklenárstvo-Kráľovič | 30143361 | 185,32 € | 21.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra |