Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0107/18 servis vozidla - Wz - oprava výfuku Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 197,33 € 25.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFBV/0106/18 nájom kopírky + kópie Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 86,46 € 24.04.2018 27.04.2018 Faktúra
VO/0034/18 servis vozidla - Wz - oprava výfuku Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 197,33 € 24.04.2018 27.04.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0103/18 školské stoly + stoličky Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 936,00 € 23.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFBV/0104/18 kancelársky tovar Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 62,78 € 23.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFBV/0105/18 vybavenie do šj /misky, príbor, naberačky, poháre/ Športové gymnázium 17337020 Gastrorex 20202562 517,39 € 23.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0073/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 571,11 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0074/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 966,16 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0075/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 034,39 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0076/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 77,40 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0077/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 100,89 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0078/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 84,20 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0079/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 10,08 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0080/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 386,08 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0081/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 39,00 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0082/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 49,92 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0083/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 39,00 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0084/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 186,65 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0085/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 396,63 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra
DFSJ/0086/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Mon-Rom 50972812 250,79 € 20.04.2018 27.04.2018 Faktúra