Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0072/18 | 1 ks drevený reproduktor | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 55,94 € | 08.10.2018 | 17.10.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0229/18 | servisné práce + materiál | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 684,00 € | 03.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | revízia výťahu - šj | Športové gymnázium | 17337020 | ORGO-LIFT | 30940630 | 65,00 € | 03.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 600,00 € | 03.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 130,50 € | 03.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0070/18 | 4 ks pevné reproduktory | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 639,98 € | 03.10.2018 | 15.10.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0071/18 | gastronádoby smaltované 6 kusov | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 187,20 € | 03.10.2018 | 15.10.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0227/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 75,00 € | 02.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | prenájom telocvične | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 4 000,00 € | 02.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 791,00 € | 02.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0069/18 | pracovný stôl s uztvorenými posuvnými dverami do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 756,00 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0068/18 | kancelárske potreby | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 892,97 € | 02.10.2018 | 23.10.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0067/18 | regenerácia pre športovcov školy | Športové gymnázium | 17337020 | SAUNA Furst | 35705647 | 384,00 € | 02.10.2018 | 12.10.2022 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0159/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 240,30 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 216,00 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 1 520,29 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 573,00 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 767,55 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 441,95 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | poplatok za výtlačky | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 71,76 € | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra |