Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0205/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 339,50 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | zneškodnenie biologického odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 99,00 € | 19.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | krájač zeleniny s príslušenstvom | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 2 160,00 € | 19.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0083/18 | kôš na taniere a príbory do myčky - 4 ks | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 66,72 € | 19.11.2018 | 26.11.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0084/18 | desiatové papierové vrecká, lyžičky plastové, taniere | Športové gymnázium | 17337020 | GASTRO_GALAXI | 41231082 | 90,86 € | 19.11.2018 | 26.11.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0294/18 | čistiace potreby | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 1 294,70 € | 15.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | nájom kopírky + kópie | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 69,49 € | 14.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | elektroinštalačné práce-prípojky ku kotlom v šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 660,00 € | 13.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | elektroinštalačné práce-prípojky ku kotlom v šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | -550,00 € | 13.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0081/18 | krájač zeleniny s príslušenstvom | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 2 160,00 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0082/18 | oprava strechy na školskom objekte | Športové gymnázium | 17337020 | TWINS-SK | 35859318 | 22 556,74 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0290/18 | služby virtuálnej knižnice | Športové gymnázium | 17337020 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 12.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 42,74 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | oprava kotolne | Športové gymnázium | 17337020 | Regulaterm Control s.r.o | 45992371 | 6 246,00 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | servis vozidla W č. | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 381,74 € | 09.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | oprava chladiaceho boxu | Športové gymnázium | 17337020 | Štefan Pernecký | 22642374 | 120,00 € | 09.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | prenájom haly HUŠ | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 313,36 € | 09.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | prenájom bazéna | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 190,80 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | pracovný stôl so zadnou výstuhou, pracovná doska-šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 736,80 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | materiálno-spotrebné normy pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | Ballux, s.r.o | 46065385 | 145,60 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra |