Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0087/18 switch, predlžovačky ku kopírkam Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 302,70 € 21.11.2018 11.12.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0296/18 servis obehového čerpadla v kotolni Športové gymnázium 17337020 REFLEX SK, s.r.o. 36369934 589,68 € 20.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0297/18 tonery + práce IT Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 640,80 € 20.11.2018 29.11.2018 Faktúra
VO/0085/18 toaletné, hygienické a čistiace potreby pre šj Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 348,74 € 20.11.2018 26.11.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
VO/0086/18 tabule s názvom školy Športové gymnázium 17337020 kanovits media 44599285 204,96 € 20.11.2018 27.11.2018 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFSJ/0190/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 91,23 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0191/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 105,19 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0192/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 33,60 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0193/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 50,40 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0194/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 53,00 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0195/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 474,18 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0196/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 968,64 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0197/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 639,85 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0198/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 936,00 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0199/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 CITYFOOD 45510172 208,44 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0200/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 921,46 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0201/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 505,86 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0202/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 407,00 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0203/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 318,73 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFSJ/0204/18 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 215,10 € 19.11.2018 21.11.2018 Faktúra