Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0337/18 | prenájom haly HUŠ | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 190,96 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/18 | prenájom haly | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 918,00 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/18 | prenájom-regenerácia | Športové gymnázium | 17337020 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 328,00 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 501,04 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 562,80 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/18 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 370,80 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/18 | prenájom bazéna | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 143,10 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 129,14 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/18 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 44,89 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 954,97 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 151,39 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 131,67 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 326,32 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 241,50 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 50,40 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 50,40 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 50,40 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 118,44 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 890,03 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 98,04 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |