Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/19 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 64,14 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | tonery do tlačiarní | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 290,42 € | 05.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 70,00 € | 05.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | tonery, disk | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 181,62 € | 05.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | prenájom bazéna | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 143,10 € | 05.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0013/19 | servis vozidla W z. | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 200,46 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0029/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 444,50 € | 04.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 839,71 € | 04.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 420,40 € | 04.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 401,75 € | 04.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 151,59 € | 04.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0012/19 | servis vozidla W č. | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 251,90 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0017/19 | doplatok za služby-zmena Office Internet | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 19,13 € | 01.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | výroba + tlač roll up | Športové gymnázium | 17337020 | kanovits print s.r.o | 46019031 | 128,40 € | 31.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0009/19 | pomôcky ku krájaču zeleniny | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 842,40 € | 31.01.2019 | 06.02.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0010/19 | čistiace prostriedky do myčky - šj | Športové gymnázium | 17337020 | TOP PARTNER, s.r.o | 35758503 | 224,66 € | 31.01.2019 | 07.02.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0011/19 | sauna - regenerácia pre žiakov | Športové gymnázium | 17337020 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 328,00 € | 31.01.2019 | 12.02.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0008/19 | tonery, disk | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 472,04 € | 30.01.2019 | 05.02.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0013/19 | nájomné kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 29.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | nájomné kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 29.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra |