Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0023/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 78,12 € | 24.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 613,36 € | 24.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 370,02 € | 22.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0007/19 | výroba + tlač roll up | Športové gymnázium | 17337020 | kanovits media | 44599285 | 128,40 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0008/19 | Lyžiarsky kurz | Športové gymnázium | 17337020 | Horský hotel MINCIAR | 43787177 | 3 510,00 € | 21.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 126,00 € | 21.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0006/19 | servis stránky | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 219,60 € | 18.01.2019 | 28.01.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0005/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 126,00 € | 17.01.2019 | 21.01.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0004/19 | prečistenie kanalizácie s monitoringom | Športové gymnázium | 17337020 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 664,66 € | 16.01.2019 | 08.02.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0003/19 | konzola nad dvere v sprchách | Športové gymnázium | 17337020 | D.D.INOX | 35906499 | 840,00 € | 16.01.2019 | 18.07.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0005/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 761,00 € | 14.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 70,00 € | 14.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -74,39 € | 14.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 466,39 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 993,03 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 390,61 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 735,17 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 541,30 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 602,83 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 625,15 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra |