Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0021/19 | nákup športového materiálu | Športové gymnázium | 17337020 | TOPA SPORT | 36500623 | 5 005,24 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0051/19 | tonery do tlačiarní | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 576,00 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 609,66 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 267,40 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 68,16 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 120,54 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | zneškodnenie biologického odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 52,80 € | 05.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 70,00 € | 05.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 42,74 € | 05.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0019/19 | PC zostava + klávesnice s myšami 2 ks | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 488,59 € | 05.03.2019 | 11.03.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0041/19 | nájom plavárne | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 95,40 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | čistenie a kontrola komínov a dymovodov | Športové gymnázium | 17337020 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | nájom kopírok | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 77,49 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | toner | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 78,00 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | nájom-kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | nájom-kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 04.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | kontrola požiarnych hydrantov | Športové gymnázium | 17337020 | FLAME CONTROL | 47218657 | 112,80 € | 04.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 847,50 € | 01.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 148,76 € | 01.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 234,96 € | 01.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra |