Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0071/19 | nájom kopírky + kópie | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 29.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | nájom kopírky + kópie | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 29.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0029/19 | monitor | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 153,72 € | 29.03.2019 | 08.04.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0070/19 | nájom kopírky + kópie | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 94,00 € | 28.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | publikácia šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,05 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 234,05 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0028/19 | tlačiareň - PAM, tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 490,59 € | 25.03.2019 | 03.04.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0050/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 739,52 € | 22.03.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | seminár PAM | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 22.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0027/19 | výmena výdajných okienok v šj | Športové gymnázium | 17337020 | DATOM-DT | 45332339 | 1 500,00 € | 22.03.2019 | 04.04.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0025/19 | oprava havárie vodovodnej prípojky | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 11 880,78 € | 21.03.2019 | 09.04.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0026/19 | objednávka ŠH na športovú súťaž v hádzanej+ testovanie | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 240,00 € | 21.03.2019 | 24.04.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0064/19 | nájom +odpočet kopírky | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 75,78 € | 20.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | zneškodnenie biologického odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 59,40 € | 20.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PEVERAN | 51313677 | 615,45 € | 20.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 610,85 € | 20.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 520,22 € | 20.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 25,20 € | 19.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 17,50 € | 19.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 717,05 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra |