Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/19 | monitor | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 153,72 € | 08.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 60,80 € | 08.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 296,68 € | 08.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 649,84 € | 08.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 165,44 € | 08.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 133,81 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 6 000,00 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | nájom a čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 42,74 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | revízia výťahu - šj | Športové gymnázium | 17337020 | ORGO-LIFT | 30940630 | 85,00 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | služby BTS a PO | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 66,00 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | tlačiareň - PAM + tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 323,21 € | 03.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 900,00 € | 03.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | kancelársky tovar | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 82,79 € | 03.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0030/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 165,44 € | 03.04.2019 | 09.04.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0074/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 167,38 € | 01.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | poplatok za výtlačky | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 102,06 € | 01.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | poplatok za výtlačky | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 6,64 € | 01.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | stavebné práce podľa zákazky | Športové gymnázium | 17337020 | SMM | 50986121 | 21 306,83 € | 01.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | výmena výdajných okienok v šj | Športové gymnázium | 17337020 | DATOM-DT | 45332339 | 700,00 € | 29.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra |