Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0086/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 33,60 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 1 294,80 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 109,98 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 101,52 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 83,03 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 176,72 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 112,03 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 679,65 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0034/19 | orez 5 ks stromov | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 5 805,36 € | 17.04.2019 | 07.05.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0099/19 | projektory - 2 ks na výučbu s montážou | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 1 314,72 € | 16.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0033/19 | pákové otvárače na okná v šatniach a sprchách | Športové gymnázium | 17337020 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 1 216,13 € | 15.04.2019 | 13.05.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0096/19 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 7 500,00 € | 12.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0031/19 | projektor - 2 ks + montáž | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 1 314,72 € | 12.04.2019 | 16.04.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0032/19 | kancelárske potreby | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 189,35 € | 12.04.2019 | 26.04.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0089/19 | oprava sieťového prívodu a údajov | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 672,00 € | 10.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | prenájom športovej haly | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 307,86 € | 10.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 761,00 € | 10.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | prenájom športovej haly | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 008,00 € | 10.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | prenájom bazéna | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 190,80 € | 09.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | oprava havárie vodovodnej prípojky | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 11 880,78 € | 09.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra |