Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0119/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 197,95 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0120/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 12,74 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0121/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 268,38 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0122/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 126,82 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0123/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 123,11 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFSJ/0124/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 102,36 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0146/19 deliace priečky do spŕch Športové gymnázium 17337020 Molimpex s.r.o 31566481 194,00 € 27.05.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0147/19 tonery Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 158,40 € 27.05.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0144/19 oprava plynového kotla Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 130,32 € 24.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0145/19 vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 238,50 € 24.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0142/19 montáž projektora + tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 397,38 € 22.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0143/19 montáž projektora + tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 180,00 € 22.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 čistiace prostriedky - šj Športové gymnázium 17337020 Mitech Slovakia 36559652 244,37 € 20.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0139/19 inzercia v novinách BN Športové gymnázium 17337020 NIVEL PLUS 35712058 300,00 € 20.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0140/19 zneškodnenie biologického odpadu Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 72,60 € 20.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0141/19 servis vozidla W z. Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 411,79 € 20.05.2019 28.05.2019 Faktúra
VO/0046/19 myš, klávesnica, grafické karta - 2x Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 270,00 € 20.05.2019 30.05.2019 Mgr. Vladimír Paulík Riaditeľ Objednávka
DFBV/0138/19 výroba a montáž priečok do spŕch Športové gymnázium 17337020 Molimpex s.r.o 31566481 485,00 € 16.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 kancelársky tovar Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 52,50 € 15.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFSJ/0108/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 53,76 € 15.05.2019 05.06.2019 Faktúra