Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0203/19 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 77,16 € | 10.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | kladivo kombinované | Športové gymnázium | 17337020 | Prespor | 31340326 | 419,00 € | 10.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0058/19 | čistenie kanaliz.rúry vysokotlakovým zariadením | Športové gymnázium | 17337020 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 1 100,00 € | 10.07.2019 | 10.07.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0057/19 | Klimatizačné zariadenie do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 1 440,00 € | 09.07.2019 | 10.07.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFKV/0002/19 | Digestor do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 7 992,00 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | prenájom-hala HUŠ | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 307,86 € | 04.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | prenájom- ATL-ovál | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 360,00 € | 04.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 129,40 € | 04.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 399,26 € | 04.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 453,02 € | 04.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0056/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 200,00 € | 04.07.2019 | 10.07.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0194/19 | portrét-prezidentka | Športové gymnázium | 17337020 | TASR | 31320414 | 288,00 € | 03.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | práce na realizáciu vodovodného potrubia k nápojov.čeriču | Športové gymnázium | 17337020 | Tamara Horváthová | 47666391 | 220,00 € | 03.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 900,00 € | 02.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | služby BOZP | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 02.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 42,74 € | 02.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 66,00 € | 02.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 02.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | poplatky za kópie-kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 26,53 € | 02.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 69,02 € | 02.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra |