Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0152/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 299,38 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 680,13 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 882,72 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 153,35 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 328,55 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 362,52 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Roman Petráš | 45257990 | 338,53 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0087/19 | 3 kusy pracovných stolov antikorových s príslušenstvom do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 5 600,00 € | 09.09.2019 | 11.09.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0258/19 | vypratanie priestoru chladiaceho skladu | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 960,00 € | 06.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | revízia výťahu - šj | Športové gymnázium | 17337020 | ORGO-LIFT | 30940630 | 65,00 € | 06.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 133,81 € | 05.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | predplatné - Odmeňovanie zamestnancov vo verejnom záujme | Športové gymnázium | 17337020 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 521,43 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 93,60 € | 04.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 386,20 € | 04.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 277,63 € | 04.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0084/19 | oprava a revízia el. spotrebičov a zariadení | Športové gymnázium | 17337020 | Ján Šuba - REVI EZ | 11640448 | 2 000,00 € | 04.09.2019 | 05.09.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0085/19 | revízia plynových zariadení | Športové gymnázium | 17337020 | REVI-GAS - ADAMEK Juraj | 11807750 | 1 000,00 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0086/19 | revízia výťahu | Športové gymnázium | 17337020 | ORGO-LIFT | 30940630 | 220,00 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0250/19 | nájomné - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 03.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | nájomné - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 03.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra |