Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0179/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 804,42 € | 23.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 817,84 € | 23.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | oprava robota RE 22 | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 996,00 € | 19.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | výmena valca v kopírke | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 228,00 € | 19.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 16,50 € | 18.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | oprava strúhadla na robote | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 544,80 € | 18.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 439,12 € | 18.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0093/19 | potreby na keramické tabule+kancelárke potreby a UP | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 2 750,00 € | 18.09.2019 | 19.09.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0269/19 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | -133,74 € | 17.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | toner, držiak, materiál | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 319,15 € | 16.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 416,33 € | 16.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 50,40 € | 16.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 142,13 € | 16.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0092/19 | nový telefón do kuchyne | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 57,00 € | 16.09.2019 | 17.09.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0162/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 251,16 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 47,28 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 67,20 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 127,43 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 848,47 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 781,86 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra |