Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0168/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 817,09 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 404,67 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 980,98 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 677,36 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 645,72 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 990,92 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0091/19 | oprava strúhadla na robote | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 480,00 € | 13.09.2019 | 16.09.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0264/19 | "Župný deň" - medaile | Športové gymnázium | 17337020 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 900,44 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | oprava havárie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 31 675,13 € | 12.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | vybavenie tried ZŠ | Športové gymnázium | 17337020 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 4 272,00 € | 11.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0090/19 | nové sklá na stoly v šj | Športové gymnázium | 17337020 | Sklenárstvo-Kráľovič | 30143361 | 1 200,00 € | 11.09.2019 | 13.09.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0260/19 | kompletizácia PC učebne | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 3 800,00 € | 10.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | oprava plynového kotla | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 132,88 € | 10.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | telefónne poplatky | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 58,58 € | 10.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 884,45 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 128,22 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | UNIQUE SR | 35928182 | 516,96 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0088/19 | Oprava úniku plynu na plynovom zariadení v šj | Športové gymnázium | 17337020 | REVI-GAS - ADAMEK Juraj | 11807750 | 330,00 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0089/19 | školenie pracovníkov šj na obsluhu veľkokuchyn.plynových spotrebičov | Športové gymnázium | 17337020 | REVI-GAS - ADAMEK Juraj | 11807750 | 330,00 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0151/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 780,82 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra |