Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0318/19 prenájom HUŠ Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 2 510,28 € 14.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0319/19 vyhotovenie športovej výstroje pre trénerov školy Športové gymnázium 17337020 FUTBALSHOP 35042681 3 235,33 € 14.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0320/19 prenájom areálu na športovom Župnom dni Športové gymnázium 17337020 Slov.technická univerzita 20208455 2 500,00 € 14.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0321/19 myš, montáž projektora, brašne Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 223,37 € 14.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0314/19 zdravotné služby počas športového Župného dňa Športové gymnázium 17337020 Záchranná zdravotná služba Bratislava 17336210 600,00 € 14.10.2019 08.11.2019 Faktúra
VO/0097/19 nákup vybavenia do šj Športové gymnázium 17337020 Gastrorex 20202562 300,00 € 14.10.2019 04.11.2019 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
VO/0098/19 servis kotla a revízie plynových a tlakových VTZ Športové gymnázium 17337020 Regulaterm Control s.r.o 45992371 3 500,00 € 14.10.2019 04.11.2019 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
DFSJ/0207/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 220,80 € 11.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFBV/0307/19 doska pre skok do diaľky Športové gymnázium 17337020 ŠPORTFINAL 44149671 180,00 € 10.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0308/19 učebnice Športové gymnázium 17337020 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 212,68 € 10.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0309/19 publikácia šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 98,00 € 10.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0310/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 664,44 € 10.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0311/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 554,92 € 10.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0312/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 348,52 € 10.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0313/19 SBS služby na športovom Župnom dni Športové gymnázium 17337020 ARES SECURITY s.r.o 35874368 326,40 € 10.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFSJ/0199/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 106,42 € 10.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0200/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 345,11 € 10.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0202/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 946,66 € 10.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0203/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 630,93 € 10.10.2019 09.11.2019 Faktúra
DFSJ/0204/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Rom - Mon 50974319 678,26 € 10.10.2019 09.11.2019 Faktúra