Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0261/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 567,42 € | 04.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 792,24 € | 04.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/19 | Služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 900,00 € | 04.11.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0099/19 | Odstránenie úniku plynu, výroba a osadenie dvierok | Športové gymnázium | 17337020 | REVI-GAS - ADAMEK Juraj | 11807750 | 1 500,00 € | 04.11.2019 | 06.11.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0340/19 | stravné poukážky | Športové gymnázium | 17337020 | UP Slovensko s.r.o | 31396674 | 3 789,52 € | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -1 952,05 € | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | čistiaci prostriedok do umývačky | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 152,46 € | 26.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | baner do roll upu - škola | Športové gymnázium | 17337020 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 375,00 € | 25.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/19 | čistenie kanalizácie - šácht | Športové gymnázium | 17337020 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 783,65 € | 25.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/19 | IT materiál | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 13,28 € | 25.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/19 | publikácia | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 6,00 € | 25.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/19 | čistiace potreby - šj | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 711,52 € | 25.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | koberce | Športové gymnázium | 17337020 | JUTEX | 36250643 | 1 090,37 € | 23.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | organizačné zabezpečenie volejbalu na športovom Župnom dni | Športové gymnázium | 17337020 | VKP - SPU | 30842883 | 300,00 € | 23.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/19 | nájom +odpočet kopírky | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 89,81 € | 22.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | telefónne poplatky | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 110,12 € | 22.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | technické zabezpečenie na športovom Župnom dni | Športové gymnázium | 17337020 | Atletický zväz Bratislavy | 31797539 | 90,00 € | 21.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | organizačné zabezpečenie na športovom Župnom dni | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenský zväz florbalu | 31795421 | 300,00 € | 21.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 172,63 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 103,70 € | 21.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra |