Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0111/19 | vybavenie počítačov a notebookov do učebne Aj | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 2 900,00 € | 18.11.2019 | 21.11.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0364/19 | zneškodnenie biologickeho odpadu šj | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 85,80 € | 15.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/19 | športové ošatenie pre trénerov | Športové gymnázium | 17337020 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 1 252,62 € | 15.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0109/19 | vybavenie učebne jazykov- projektor, plátno, PC, reproduktory | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 1 702,68 € | 15.11.2019 | 21.11.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0362/19 | kancelársky patier | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 608,40 € | 14.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | tonery, oprava PC+ preinštalovanie | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 782,21 € | 14.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0107/19 | športové oblečenie s potlačou pre JUDO | Športové gymnázium | 17337020 | TENER Slovakia s.r.o | 35738308 | 500,00 € | 14.11.2019 | 14.11.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0108/19 | čistiace prostriedky | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 2 900,00 € | 14.11.2019 | 15.11.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0106/19 | odev a obuv pre pracovníčky ŠJ | Športové gymnázium | 17337020 | Podolcová Ľubica | 22649778 | 2 000,00 € | 14.11.2019 | 17.12.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0358/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 290,17 € | 13.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 693,02 € | 13.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 42,74 € | 13.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 13.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0104/19 | kancelárske potreby | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 294,00 € | 13.11.2019 | 14.11.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0105/19 | lavičky na chodby | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 580,00 € | 13.11.2019 | 17.12.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0263/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 858,12 € | 11.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/19 | montáž terminálu na čipový systém šj | Športové gymnázium | 17337020 | Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 36,00 € | 08.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/19 | školenie k plynovým zariadeniam v kuhcyni | Športové gymnázium | 17337020 | REVI-GAS - ADAMEK Juraj | 11807750 | 297,60 € | 08.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 233,41 € | 08.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 481,92 € | 08.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra |