Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0102/19 | vybavenie IT učebne | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 1 986,60 € | 08.11.2019 | 11.11.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0103/19 | montáž terminálu na čipový systém | Športové gymnázium | 17337020 | Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 36,00 € | 08.11.2019 | 11.11.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0351/19 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 68,00 € | 07.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/19 | tričká s potlačou | Športové gymnázium | 17337020 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 117,53 € | 07.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | prenájom - hala HUŠ | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 510,28 € | 07.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/19 | prenájom - hala HUŠ | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 520,20 € | 07.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0101/19 | športová výstroj pre trénerov + nápis | Športové gymnázium | 17337020 | FUTBALSHOP | 35042681 | 1 252,65 € | 07.11.2019 | 11.11.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0350/19 | služby - virtuál.knižnica | Športové gymnázium | 17337020 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 05.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 66,00 € | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/19 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 133,81 € | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/19 | volejbalové lopty | Športové gymnázium | 17337020 | Kv.Rezáč | 46963821 | 151,99 € | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 155,44 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 826,16 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 437,43 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | GROTTO TRADE | 44036752 | 480,06 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0100/19 | 1ks volejbalová sieť | Športové gymnázium | 17337020 | Kv.Rezáč | 46963821 | 155,00 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0344/19 | spotrebný materiál, montáž reproduktorov+projektorov, opravy PC | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 672,00 € | 04.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/19 | nákup vybavenia do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 283,88 € | 04.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/19 | servis kotolne | Športové gymnázium | 17337020 | Regulaterm Control s.r.o | 45992371 | 2 132,40 € | 04.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | UNIQUE SR | 35928182 | 146,16 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra |