Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0399/19 | prenájom hala ovál | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 787,50 € | 07.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/19 | hala, regenerácia | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 393,28 € | 07.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/19 | servis vozidla - M benz Vito | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 841,60 € | 06.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 771,12 € | 06.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 269,63 € | 06.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 136,63 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 66,00 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/19 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 2 500,00 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/19 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/19 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 129,40 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/19 | učebný materiál pre DŽU | Športové gymnázium | 17337020 | TENER Slovakia s.r.o | 35738308 | 500,00 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/19 | publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská pošta | 36631124 | 208,57 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/19 | oprava kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 5 940,00 € | 04.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/19 | procesor, usb panel, audio panel | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 433,00 € | 04.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0119/19 | ochrana na kladinu dĺžka 2m červená | Športové gymnázium | 17337020 | DIONY SPORTS | 28646959 | 350,00 € | 04.12.2019 | 06.12.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0272/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 107,70 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 110,80 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 591,85 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 820,72 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 699,43 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra |