Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0001/20 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 207,62 € | 28.01.2020 | 30.01.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0014/20 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,43 € | 23.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | voda - zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 196,04 € | 23.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -76,94 € | 23.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | zneškodnenie biologického odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 59,40 € | 22.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | rozdelovník čierny, switch, oprava NB, | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 123,63 € | 21.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 201,14 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 929,68 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 053,86 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 897,53 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 649,84 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 383,37 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 419,34 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 1 290,07 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 1 046,25 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | CITYFOOD | 45510172 | 259,92 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 129,86 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 130,54 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 31,12 € | 17.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 17.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |