Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0045/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 427,71 € | 10.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | prenájom - hala HUŠ | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 449,08 € | 10.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | prenájom - hala ovál | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 697,50 € | 10.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0004/20 | nákup notebookov s príslušenstvom | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 1 498,00 € | 10.02.2020 | 11.02.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0005/20 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 195,00 € | 10.02.2020 | 14.02.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0038/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 163,05 € | 07.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | GROTTO TRADE | 44036752 | 233,21 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 020,89 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 179,48 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 624,72 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 129,98 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 91,82 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 495,82 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,00 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | ubytovanie a služby na LVK | Športové gymnázium | 17337020 | Horský hotel MINCIAR | 43787177 | 3 900,00 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | baner do rollupu Naj športovci 2019 | Športové gymnázium | 17337020 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 100,00 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | publikácia | Športové gymnázium | 17337020 | JURISDAT | 10201722 | 25,00 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | volejbalové lopty | Športové gymnázium | 17337020 | OWO | 36842559 | 387,08 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 860,98 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 70,58 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra |