Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/20 | deratizačné prostriedky | Športové gymnázium | 17337020 | Eurodrogeria | 51756277 | 824,34 € | 30.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0015/20 | dezinfekčné prostriedky | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 890,00 € | 30.03.2020 | 03.04.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0016/20 | dezinfekčné prostriedky | Športové gymnázium | 17337020 | Eurodrogeria | 51756277 | 950,00 € | 30.03.2020 | 03.04.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0073/20 | odpočet - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 88,20 € | 26.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | odpočet - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 142,06 € | 26.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | nájom-kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 26.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | nájom-kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 26.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | notebook s príslušenstvom pre mzdárku | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 986,08 € | 24.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0014/20 | dezinfekčné a hygienické prostriedky | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 3 500,00 € | 23.03.2020 | 24.03.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0068/20 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 517,33 € | 20.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 17,00 € | 20.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0013/20 | notebook s príslušenstvom pre mzdárku | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 1 000,00 € | 20.03.2020 | 24.03.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0066/20 | nájom - hala HUŠ | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 510,28 € | 18.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | nájom - hala ovál | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 787,50 € | 18.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 10.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 84,59 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,35 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | tonery + materiál | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 367,95 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 62,20 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 266,29 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra |