Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0075/20 deratizačné prostriedky Športové gymnázium 17337020 Eurodrogeria 51756277 824,34 € 30.03.2020 03.04.2020 Faktúra
VO/0015/20 dezinfekčné prostriedky Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 890,00 € 30.03.2020 03.04.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
VO/0016/20 dezinfekčné prostriedky Športové gymnázium 17337020 Eurodrogeria 51756277 950,00 € 30.03.2020 03.04.2020 Objednávka
DFBV/0073/20 odpočet - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 88,20 € 26.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0072/20 odpočet - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 142,06 € 26.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0071/20 nájom-kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 26.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0070/20 nájom-kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 26.03.2020 31.03.2020 Faktúra
DFBV/0069/20 notebook s príslušenstvom pre mzdárku Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 986,08 € 24.03.2020 30.03.2020 Faktúra
VO/0014/20 dezinfekčné a hygienické prostriedky Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 3 500,00 € 23.03.2020 24.03.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0068/20 voda Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 517,33 € 20.03.2020 25.03.2020 Faktúra
DFBV/0067/20 publikácia - šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 17,00 € 20.03.2020 25.03.2020 Faktúra
VO/0013/20 notebook s príslušenstvom pre mzdárku Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 1 000,00 € 20.03.2020 24.03.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0066/20 nájom - hala HUŠ Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 2 510,28 € 18.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFBV/0065/20 nájom - hala ovál Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 787,50 € 18.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFBV/0064/20 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 162,00 € 10.03.2020 19.03.2020 Faktúra
DFBV/0058/20 kancelársky materiál Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 84,59 € 09.03.2020 19.03.2020 Faktúra
DFBV/0063/20 publikácia - šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 45,35 € 09.03.2020 19.03.2020 Faktúra
DFBV/0062/20 tonery + materiál Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 367,95 € 09.03.2020 19.03.2020 Faktúra
DFBV/0061/20 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 62,20 € 09.03.2020 19.03.2020 Faktúra
DFBV/0060/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 266,29 € 09.03.2020 19.03.2020 Faktúra