Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0116/20 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 116,52 € 25.05.2020 01.06.2020 Faktúra
DFBV/0118/20 nájom + odpočet - kopírka Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 72,82 € 25.05.2020 01.06.2020 Faktúra
VO/0022/20 tonery Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 200,00 € 25.05.2020 09.06.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0115/20 vybavenie do šj Športové gymnázium 17337020 BMP 34900594 482,40 € 22.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0114/20 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 33,92 € 22.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0113/20 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 46,58 € 20.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0111/20 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 468,48 € 20.05.2020 28.05.2020 Faktúra
VO/0020/20 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 469,00 € 18.05.2020 23.05.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
VO/0021/20 vybavenie do šj Športové gymnázium 17337020 BMP 34900594 482,40 € 18.05.2020 23.05.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0110/20 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 162,00 € 12.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0109/20 voda Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 229,75 € 11.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0108/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 364,88 € 11.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0107/20 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 352,34 € 11.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0106/20 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 53,87 € 07.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0105/20 inzercia Športové gymnázium 17337020 TVR a RE, s.r.o 35728213 507,96 € 05.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0104/20 služby UPC Športové gymnázium 17337020 UPC Slovensko, s.r.o. 31357296 150,00 € 04.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0103/20 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 83,00 € 04.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0102/20 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 04.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0101/20 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 04.05.2020 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0100/20 opravaUPS, výmena chybného komponentu, zdroj Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 539,45 € 29.04.2020 28.05.2020 Faktúra