Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0043/20 | nákup monitorov-vybavenie učebne ZŠ | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 1 743,36 € | 27.07.2020 | 27.07.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0044/20 | inštalácia a prevádzkovanie zabezpečovacieho systému na škole | Športové gymnázium | 17337020 | TECHMEN | 46071059 | 4 045,00 € | 27.07.2020 | 06.08.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0170/20 | zneškodnenie biologického odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 19,80 € | 24.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | vodné, stočné, zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 624,29 € | 24.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | nákup notebookov s príslušenstvom | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 1 906,94 € | 21.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | interaktívna tabuľa pre ZŠ | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 2 085,00 € | 21.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0042/20 | orez kríkov-živého plota v areáli školy | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 1 485,00 € | 21.07.2020 | 27.07.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0167/20 | dodávka a montáž podlahovej krytiny | Športové gymnázium | 17337020 | JUTEX | 36250643 | 2 401,97 € | 20.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 10,63 € | 17.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0041/20 | oprava kanalizačnej vetvy a stúpačky v budove školy | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 21 600,00 € | 14.07.2020 | 21.07.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0165/20 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 64,34 € | 10.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | prenájom haly HUŠ | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 233,18 € | 10.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 10.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | kladivová vŕtačka | Športové gymnázium | 17337020 | Fachman - EH Hobby, s.r.o | 35814951 | 294,95 € | 09.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | sady tonerov | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 234,96 € | 09.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | knihy Čarovná Bratislava | Športové gymnázium | 17337020 | CBS s.r.o | 36754749 | 990,00 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 423,16 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 182,10 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0040/20 | prečistenie stromov pred areálom školy | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 830,00 € | 06.07.2020 | 15.07.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka |