Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0200/20 | prenájom gymnastiky | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 4 000,00 € | 28.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 73,24 € | 28.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 28.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 28.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | inštalácia rozvodov do novej IT triedy | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 2 213,04 € | 27.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | toner | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 140,80 € | 26.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | pletivo-napínací drôt | Športové gymnázium | 17337020 | Kovovýroba - Stanislav Leška | 37174304 | 374,72 € | 26.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0053/20 | hygienické sáčky, obaly | Športové gymnázium | 17337020 | AKKA TOP | 41195761 | 350,00 € | 26.08.2020 | 09.09.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0055/20 | toner | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 140,80 € | 25.08.2020 | 26.08.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0054/20 | servis chladiaceho boxu | Športové gymnázium | 17337020 | Štefan Pernecký | 22642374 | 195,00 € | 25.08.2020 | 09.09.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0192/20 | plexi prepážka | Športové gymnázium | 17337020 | aleco media s.r.o | 52094685 | 219,60 € | 24.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | orez kríkov v areáli školy | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 984,00 € | 21.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | odvoz rozložiteľného bio odpadu /konáre, tráva/ | Športové gymnázium | 17337020 | Juniperus-L | 11812702 | 1 944,00 € | 21.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | oprava havárie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 21 590,28 € | 21.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0052/20 | plexi prepážka | Športové gymnázium | 17337020 | aleco media s.r.o | 52094685 | 220,00 € | 21.08.2020 | 25.08.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0051/20 | taniere, príbory, misky, poháre | Športové gymnázium | 17337020 | BMP | 34900594 | 500,00 € | 21.08.2020 | 09.09.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0189/20 | interiérové žalúzie | Športové gymnázium | 17337020 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 326,11 € | 19.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0049/20 | dezinfekčné,hygienické a čistiace prostriedky | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 920,00 € | 19.08.2020 | 21.08.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0050/20 | oprava žalúzií - 2 ks | Športové gymnázium | 17337020 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 110,00 € | 19.08.2020 | 21.08.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0188/20 | šatňové lavičky | Športové gymnázium | 17337020 | Daffer, s.r.o | 36320439 | 675,00 € | 18.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra |