Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0200/20 prenájom gymnastiky Športové gymnázium 17337020 Gymnastické centrum 4225403 4 000,00 € 28.08.2020 02.09.2020 Faktúra
DFBV/0197/20 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 73,24 € 28.08.2020 02.09.2020 Faktúra
DFBV/0199/20 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 28.08.2020 02.09.2020 Faktúra
DFBV/0198/20 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 28.08.2020 02.09.2020 Faktúra
DFBV/0196/20 inštalácia rozvodov do novej IT triedy Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 2 213,04 € 27.08.2020 31.08.2020 Faktúra
DFBV/0193/20 toner Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 140,80 € 26.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0195/20 pletivo-napínací drôt Športové gymnázium 17337020 Kovovýroba - Stanislav Leška 37174304 374,72 € 26.08.2020 31.08.2020 Faktúra
VO/0053/20 hygienické sáčky, obaly Športové gymnázium 17337020 AKKA TOP 41195761 350,00 € 26.08.2020 09.09.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
VO/0055/20 toner Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 140,80 € 25.08.2020 26.08.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
VO/0054/20 servis chladiaceho boxu Športové gymnázium 17337020 Štefan Pernecký 22642374 195,00 € 25.08.2020 09.09.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0192/20 plexi prepážka Športové gymnázium 17337020 aleco media s.r.o 52094685 219,60 € 24.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0191/20 orez kríkov v areáli školy Športové gymnázium 17337020 Juniperus-L 11812702 984,00 € 21.08.2020 25.08.2020 Faktúra
DFBV/0190/20 odvoz rozložiteľného bio odpadu /konáre, tráva/ Športové gymnázium 17337020 Juniperus-L 11812702 1 944,00 € 21.08.2020 25.08.2020 Faktúra
DFBV/0194/20 oprava havárie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 VEMAPOS 35829613 21 590,28 € 21.08.2020 02.09.2020 Faktúra
VO/0052/20 plexi prepážka Športové gymnázium 17337020 aleco media s.r.o 52094685 220,00 € 21.08.2020 25.08.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
VO/0051/20 taniere, príbory, misky, poháre Športové gymnázium 17337020 BMP 34900594 500,00 € 21.08.2020 09.09.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0189/20 interiérové žalúzie Športové gymnázium 17337020 KALYPSO, s.r.o 35719389 326,11 € 19.08.2020 25.08.2020 Faktúra
VO/0049/20 dezinfekčné,hygienické a čistiace prostriedky Športové gymnázium 17337020 KAMIKO HYGIENE 45965340 920,00 € 19.08.2020 21.08.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
VO/0050/20 oprava žalúzií - 2 ks Športové gymnázium 17337020 KALYPSO, s.r.o 35719389 110,00 € 19.08.2020 21.08.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0188/20 šatňové lavičky Športové gymnázium 17337020 Daffer, s.r.o 36320439 675,00 € 18.08.2020 25.08.2020 Faktúra