Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0032/20 | doprava LVK | Športové gymnázium | 17337020 | MT-Tour, s.r.o | 35952156 | 600,00 € | 14.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | aktualizácia programu šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 39,24 € | 14.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | UNIQUE SR | 35928182 | 523,51 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 69,79 € | 13.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 861,41 € | 12.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 108,60 € | 12.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 519,48 € | 12.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | športový materiál | Športové gymnázium | 17337020 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 31,42 € | 12.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | publikácia | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a Š | 31789471 | 12,00 € | 12.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0007/20 | kancelársky materiál | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 95,00 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0006/20 | nákup tonerov do tlačiarní | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 550,00 € | 12.02.2020 | 14.02.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0039/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 11.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | oprava kotla Gastrohaal | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 153,10 € | 11.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 334,92 € | 10.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 172,22 € | 10.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 415,41 € | 10.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 488,24 € | 10.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 584,95 € | 10.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 361,29 € | 10.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 858,58 € | 10.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra |