Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0277/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 112,80 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0293/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 598,90 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0118/19 | nákup športového vybavenia pre sekciu DŽUDO | Športové gymnázium | 17337020 | TENER Slovakia s.r.o | 35738308 | 500,00 € | 02.12.2019 | 06.12.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0265/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 528,18 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 88,10 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 58,32 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 122,70 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | UNIQUE SR | 35928182 | 239,40 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0286/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 436,13 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0287/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 980,41 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0283/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | GROTTO TRADE | 44036752 | 232,13 € | 30.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/19 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 46,05 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/19 | čistenie kanalizácie + monitoring | Športové gymnázium | 17337020 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 574,48 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/19 | kopírka - nájom | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/19 | kopírka - nájom | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/19 | lavičky na chodby a do šatní | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 260,00 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/19 | tonery pre Erasmus+ | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 173,54 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/19 | vybavenie pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 297,00 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 591,28 € | 29.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 179,84 € | 29.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra |