Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0223/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 265,52 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 265,61 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 104,02 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 112,80 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 124,08 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 847,18 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 49,68 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 603,94 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 942,83 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 492,61 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 787,20 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 387,36 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 42,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 38,64 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 544,81 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/19 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 04.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/19 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 04.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/19 | prístup INT | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 150,00 € | 04.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 67,12 € | 04.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 61,22 € | 04.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra |