Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0205/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 885,82 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 723,21 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 07.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | služba online produktu v Sociálnej poisťovni | Športové gymnázium | 17337020 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 48,00 € | 07.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | organizácia vedomostnej súťaže na športovom Župnom dni | Športové gymnázium | 17337020 | Olympijský klub Bratislava | 31780156 | 300,00 € | 07.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 07.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 512,68 € | 07.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 800,35 € | 07.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 703,18 € | 07.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 722,76 € | 07.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 526,46 € | 07.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 638,49 € | 07.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 867,54 € | 07.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 848,48 € | 07.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | GROTTO TRADE | 44036752 | 472,42 € | 07.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | voda-zrážky | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 129,40 € | 05.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 900,00 € | 04.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | zneškodnenie odpadu v šj | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 79,20 € | 04.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | materiál do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 210,01 € | 04.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 526,56 € | 04.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra |