Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0184/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 13,68 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 217,46 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 1 469,66 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 88,16 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 50,40 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 96,94 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | prenájom športovísk za 6-9/2019 | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 825,00 € | 30.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0095/19 | vybavenie tried projektormi a notebookmi | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 4 700,00 € | 30.09.2019 | 01.10.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0281/19 | čistiace potreby - škola | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 1 499,70 € | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | kancelárske potreby+ potreby na keramické tabule | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 524,94 € | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | výmena výdajných okienok v šj | Športové gymnázium | 17337020 | DATOM-DT | 45332339 | 1 640,70 € | 26.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | nové sklá na stoly v šj | Športové gymnázium | 17337020 | Sklenárstvo-Kráľovič | 30143361 | 264,26 € | 25.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | papier na pečenie do kuchyne | Športové gymnázium | 17337020 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 24,00 € | 25.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0094/19 | murárske práce v suteréne školskej jedálne | Športové gymnázium | 17337020 | DATOM-DT | 45332339 | 470,00 € | 25.09.2019 | 26.09.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0277/19 | školské stoly a stoličky | Športové gymnázium | 17337020 | ŠKOLEX | 31396763 | 2 441,88 € | 24.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | revízia plynových zariadení + oprava úniku plynu | Športové gymnázium | 17337020 | Ján Šuba - REVI EZ | 11640448 | 1 250,00 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | publikácia pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 45,35 € | 23.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 181,65 € | 23.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 188,10 € | 23.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 60,65 € | 23.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra |