Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0252/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 66,00 € | 03.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0083/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 130,00 € | 03.09.2019 | 04.09.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0248/19 | čipy na dochádzku | Športové gymnázium | 17337020 | ASC Applied Software | 31361161 | 30,00 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | rekonštrukčné práce súvisiace s opravou múru terasy | Športové gymnázium | 17337020 | MArian ALMÁŠI | 35322705 | 4 992,85 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | prenájom telocvične | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 6 000,00 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | oprava linky v šj | Športové gymnázium | 17337020 | AXIS plus SK, s.r.o | 35903643 | 54,00 € | 30.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | oprava INT na 3.poschodí | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 390,00 € | 30.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0082/19 | čipy na dochádzku | Športové gymnázium | 17337020 | ASC Applied Software | 31361161 | 30,00 € | 29.08.2019 | 30.08.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0243/19 | klimatizačné zariadenie do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 1 440,00 € | 28.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | vyhotovenie šekových lístkov | Športové gymnázium | 17337020 | Duprint, s.r.o | 35961635 | 36,00 € | 28.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0080/19 | oprava linky - šj | Športové gymnázium | 17337020 | AXIS plus SK, s.r.o | 35903643 | 220,00 € | 27.08.2019 | 28.08.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0081/19 | oprava INT na 3.poschodí | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 420,00 € | 27.08.2019 | 30.08.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0240/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 57,00 € | 26.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 288,84 € | 26.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | tonery, oprava UPS | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 486,17 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0079/19 | oprava robota RE 22 | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 1 300,00 € | 26.08.2019 | 26.08.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0078/19 | vypratanie priestoru chladiace skladu, odvoz odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 2 200,00 € | 23.08.2019 | 26.08.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0234/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 761,00 € | 22.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | zneškodnenie biologického odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 13,20 € | 22.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | vybavenie a materiál do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 947,22 € | 22.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra |