Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0296/19 | prístup-Finančný spravodaj | Športové gymnázium | 17337020 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 68,40 € | 03.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | nájom kopírok | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 83,77 € | 03.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | vybavenie 4 tried ZŠ | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 4 781,29 € | 03.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | odborná prehliadka a skúšky elektr.zariadení | Športové gymnázium | 17337020 | Ján Šuba - REVI EZ | 11640448 | 1 500,00 € | 02.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | poplatok za kopírovanie | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 38,42 € | 02.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | služby technika BTS a PO | Športové gymnázium | 17337020 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 02.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | pracovné kalendáre 2020 | Športové gymnázium | 17337020 | Nová Práca s.r.o. | 35733594 | 66,55 € | 02.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | prenájom stanov-Župný športový deň | Športové gymnázium | 17337020 | Promo Activity s.r.o. | 35730714 | 514,20 € | 02.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | odvoz odpadu-Župný športový deň | Športové gymnázium | 17337020 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 131,11 € | 02.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0096/19 | doska pre skok do diaľky | Športové gymnázium | 17337020 | ŠPORTFINAL | 44149671 | 220,00 € | 02.10.2019 | 03.10.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFKV/0003/19 | pracovný stôl s uztvorenými posuvnými dverami do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 5 600,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | nájom kopírky | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | nájom kopírky | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | Župný športový deň | Športové gymnázium | 17337020 | Alexander Štefuca | 10248336 | 800,00 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | nákup materiálu do kuchyne | Športové gymnázium | 17337020 | Gastrorex | 20202562 | 404,93 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | prenosné toalety na športovom Župnom dni | Športové gymnázium | 17337020 | MPA Service s.r.o. | 44779518 | 240,00 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | toner | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 55,20 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 66,00 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 539,34 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/19 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 129,17 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra |